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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-12 09:25

你好，你說的你的報表是增值稅申報表嗎？如果是的話，你在鏡像轉出里面填寫其他。

實操學堂 追問

2022-08-12 09:31

我說的報表是資產負債表
里面有限應交稅費
第一張是6月份的，有個負數稅額
第二張是7月份的，這個數字是把六月份的自動抵扣完了的數字

郭老師 解答

2022-08-12 09:32

那你分錄不對，你是不是價稅分開來做賬了？

實操學堂 追問

2022-08-12 09:32

但實際上沒有抵扣，實際繳納的金額應該是7823.15

郭老師 解答

2022-08-12 09:42

完整的分錄怎么做的？你寫一下。

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相關問題討論
你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
同學你好 ，舉個例子 ，1、假如你1年不含稅收入是100萬，稅負率是2%來算，那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅，先不考慮附加稅的，2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬，13萬-2萬=11萬（這個是進項稅額），3、假如你的進項稅額都是13%的稅點， （11萬/13%）*113%=956153.85元進項
2022-01-07 10:46:07
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