納稅人在小規模期間取得的專票在轉為一般納稅人后可以抵扣嗎？

陽光 追問

2022-08-12 10:41

對呀，所以在未開具發票這里填負數根本不行呢

郭老師 解答

2022-08-12 10:42

你好，不是讓你填寫負數


不是讓你填寫未開具發票正數加上負數



ni我就看到我的回復是不是

郭老師 解答

2022-08-12 10:42

填寫負數也可以的，可以強制保存，可以去15局修改，聽不了卡的可以去稅務局清卡，都可以的。

陽光 追問

2022-08-12 10:44

老師你回復問題怎么那么多的錯別字 ，
還有
不是讓你填寫負數
不是讓你填寫未開具發票正數加上負數，那是讓我填寫什么啊~~

郭老師 解答

2022-08-12 10:46

你好，錯別字同音
當月的未開具發票正數加上當月的未開具發票負數在未開具發票一欄里面填寫
那這個你理解嗎？
如果不理解的話，按你給我舉的那個例子，我不要看實際的那個，實際的那一個，你沒有說你開了負數發票多少，
當月未開具發票是10萬，然后負數紅沖未開具發票是2萬，應該填寫8萬

郭老師 解答

2022-08-12 10:46

不管其他的這個8萬你能理解嗎。

陽光 追問

2022-08-12 10:48

能呀，但是這樣的話相當于沒有填

陽光 追問

2022-08-12 10:49

我指的是補開發票，不是紅沖的發票，~~

陽光 追問

2022-08-12 10:50

意思就是1月申報了未開票收入，7月補開了1月沒有開具的發票

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

怎么會沒有填寫你已經開了發票，你不能再次交稅款了吧，所以你在未開具發票里面體現的是負數2萬
但是你結果這個月又有10萬未開具發票，所以他兩個抵扣了。

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

不看填寫這個負數2萬的話，你多交了稅款，交了兩次稅。

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

增值稅的銷售額也不等于企業所得稅的銷售額。