稅控維護費普通發票超過1年了，還可以全額抵減增值稅嗎？

雪云微 追問

2022-08-11 12:19

抵扣分錄是怎樣的

郭老師 解答

2022-08-11 12:20

借應交稅費、應交增值稅、減免稅款
借管理費用負數

雪云微 追問

2022-08-11 12:27

就是說，維護費抵不了所得稅了？
不能：
貸：營業外收入-減免稅款
嗎？

郭老師 解答

2022-08-11 12:28

你抵扣了增值稅就不能抵扣所得稅的。

雪云微 追問

2022-08-11 17:35

是只有稅控維護費抵了增值稅就不能抵所得稅？還是所有費用都是抵了增值稅就不能抵所得稅？

郭老師 解答

2022-08-11 17:38

金稅盤的才這樣，其他的哪有這種情況，其他的都是金額抵扣的是所得稅，稅額抵扣的是增值稅。