法人有兩家公司，有家空殼公司有兩個員工在另一家公司任職，社保和個稅都在空殼公司處，本公司發放工資做的代付工資，好幾年了，現在其他應收款-空殼公司有幾十萬的余額，這種賬務是否有誤，該怎么處理呢

成為光 追問

2022-08-09 11:00

您好老師，憑證就是借：其他應收款-單位 貸：銀行存款哦，做了幾年了這樣代付工資，但員工實際是為本單位服務，那家空殼公司在買社保和申報個稅

思頓喬老師 解答

2022-08-09 11:25

你好，這種賬務處理是可以的，
空殼公司 只發社保公司之類的，讓你覺得 不太好？

成為光 追問

2022-08-09 12:02

不是呢老師，是法人說員工在這家單位任職，服務，不應該空殼公司承擔這部分工資，說應該是這家公司要給社保和個稅給空殼公司，我這邊應該做成本費用嗎？清理以前往來，在把這幾年社保做費用，做付給空殼公司錢可以嗎。但稅務方面這家公司申報個稅后沒法交個稅，社保也是

思頓喬老師 解答

2022-08-09 12:17

你好，是可以的，可以掛賬內部往來或者按照你的思路也是可以的