現在新建賬套，其中固定資產有些已經折舊完了，但是還沒有報廢的，這個應該在其實怎么錄入金額呢？例如原值是7904.72，累計折舊7509.6，凈值是395.12，其初時應該怎么做這筆分錄呢？

神勇的百合 追問

2022-08-01 15:53

有啊，如果是一直用一個賬套，那凈值395.12可以不用處理的，但是現在新建賬，這個凈值要怎么顯示呢？否則不平呢

神勇的百合 追問

2022-08-01 15:55

固定資產折舊完但還在繼續用，所以沒有做清理的，那原值還是存在的啊，那累計折舊在期初也要錄入7509.6吧？那凈值怎么弄呢？

meizi老師 解答

2022-08-01 15:59

 你好； 那你就按照你 固定資產原值-累計折舊的金額來錄入   

神勇的百合 追問

2022-08-01 16:00

我在系統導入了表格，原值是7904.72，累計折舊7509.6，凈值是395.12，系統怎么出了分錄，分錄是借：固定資產7904.72，貸：累計折舊7509.6，銀行存款395.12。為什么貸方是銀行存款395.12呢？這個剛好就是凈值數值。

meizi老師 解答

2022-08-01 16:05

 你好 ；         你先錄入期初數據； 然后再考慮做 報廢處理   ；                也就是你 原值還是正常做 ；  你累計折舊也正常錄入； 錄入了建賬后； 試算平衡后； 在考慮做報廢分錄去做處理