老師，請問A公司和C公司簽了房屋租賃合同，中途又由A轉成B和C簽合同，A和B同屬同一個法人，現在退租了，當初保證金是A公司打款給C公司的，由于產生了滯納金,C給我們開票開的是B的抬頭，滯納金扣款是從A公司扣得，請問這樣要怎么處理？

冷靜的抽屜 追問

2022-07-28 16:31

從A公司扣除了滯納金，但是C沒有給我們開票，開的是B的，相當于是A給B代付了滯納金，怎么把這筆賬做平呢？

陳詩晗老師 解答

2022-07-28 16:31

你這個ABC3個公司，你要哪一個。

冷靜的抽屜 追問

2022-07-28 16:36

AB是承租方，C是出租房，現在是A原先租房繳納了保證金，中途由A轉讓給B承租C的房子，租賃期結束產生滯納金，出租房開了B的抬頭發票，但是滯納金是從A原先支付的扣證金里扣除的。

陳詩晗老師 解答

2022-07-28 16:42

你現在有三方，你要的是哪一方的那個分錄，

冷靜的抽屜 追問

2022-07-28 16:44

A和B兩方的，還有這兩方是否需要擬份代付協議？

陳詩晗老師 解答

2022-07-28 16:46

A支付保證金
借，其他應收款c
貸，銀行存款
扣除滯納金等
借，銀行存款
營業外支出
貸，其他應收款c

陳詩晗老師 解答

2022-07-28 16:46

b
借，x費用
貸，其他應付款c
支付
借，其他應付款c
貸，銀行存款

冷靜的抽屜 追問

2022-07-28 16:51

好的，明白了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-07-28 16:51

不客氣，祝你工作愉快。