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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-07-26 10:36

你好，你就借應交稅費應交增值稅貸，銀行存款退回的話，你就借銀行存款貸應交稅費應交。

李霞老師 解答

2022-07-26 10:37

退回的話，借銀行存款貸應交稅費應交增值稅。

會撒嬌的高跟鞋 追問

2022-07-26 10:38

第一季度補繳這部分還需要計提么

李霞老師 解答

2022-07-26 10:40

你好，小規模沒有計提這么一說的，直接借應交稅費，你要增值稅貸銀行存款就可以。

會撒嬌的高跟鞋 追問

2022-07-26 10:43

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-07-26 10:46

祝您生活愉快開心快樂

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相關問題討論
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，開的是什么業務的？發票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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