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老師好，一般納稅人增值稅的進項和銷項通常都是13個點，但我們實際工作中，客戶給我們加的點是8個點，9個點或10個點，我們給供應商加的點也是8至10個點，這樣的話，我們內部實際做帳會計分錄處理是要怎么做賬啊？
實操學堂
于2022-07-25 11:08 發布 ??1907次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-07-25 11:10
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答： (1)業務(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應的貨物進項稅額不得抵扣; 業務(2)：從增值稅小規模納稅人處購進原材料，由于取得的是普通發票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了增值稅專用發票，可以憑票抵扣進項稅額，準予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100(元); 業務(5)：應轉出的進項稅額=6000×16%=x 該企業當月準予抵扣的進項稅額=1100-x= (2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業當月的增值稅銷項稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= (3)業務(4)：應計算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 業務(6)：應計算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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