預付3年送2年金稅盤服務費，發票未收到，怎么做分錄？

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 19:32

用其他應付款可以嘛，我這預付賬款都是預付的貨款

郭老師 解答

2022-07-18 19:39

你好，你要做的話，建議做到其他應收款里面的借其他應收款貸銀行存款，你做其他應付款會出現負數余額。

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 19:51

這筆是我們付給以對方的，也收不回來了，為什么要計其他應收款呢，等發票回來，借管理費用，貸其他應付款，不就平了嘛，還會出現負數是為什么？

郭老師 解答

2022-07-18 19:54

借其他應收款貸銀行存款，如果你當月的發票沒有收回來的話，他不就會出現了負數，
其他應付款，它是負債類的，你欠了別人的錢

郭老師 解答

2022-07-18 19:54

他是負債類的科目貸方余額的。

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:02

你之前說的做預付款，這樣做對吧，摘要不用寫交3年送兩年吧

郭老師 解答

2022-07-18 20:05

是的
摘要不需要寫的