老師，您好！經理用自己的錢墊付了貨款10萬元，是因為對方不讓往對公賬戶打款，發票已經收到 ，暫時也沒收到對方給開的收據（估計是以后能給開）。上個月我從公司賬戶里轉給經理個人銀行卡12000，，這個我應該怎么做賬呢

A 追問

2022-07-13 10:53

老師，借營業務成本，貸其他應付款-經理 可以嗎

A 追問

2022-07-13 10:55

借主營業務成本

meizi老師 解答

2022-07-13 10:59

 你好；        先計入庫存商品去。 不是直接做主營業務成本   

A 追問

2022-07-13 11:11

老師，可能是我之前描述的不清楚，我們是做核酸檢測的對接服務的，支付的是核酸檢測中心的檢測費，之前記賬的時候我都是記的借主營業務成本 貸應付賬款。

meizi老師 解答

2022-07-13 11:37

你好 ；       那你就直接做  成本即可 ； 可以的   借營業務成本，貸其他應付款-經理 

A 追問

2022-07-13 13:09

老師，需要附上付款的原始憑證嗎？還是對方開的收據

meizi老師 解答

2022-07-13 13:09

你好； 是的。 對方開的收據 和墊付的 回單即可