我們是總包，分包問題，分包不過來維修，我們承擔維修費，想把尾款給他扣了，怎么做賬呢

優雅的柚子 追問

2022-07-13 09:35

可是是出人工，我們自己人去修的，貸銀行存款換成什么呢

meizi老師 解答

2022-07-13 09:39

 你好；        自己去修；  借 其他應收款  貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅 ； 這個要你公司的人開票出去的  

優雅的柚子 追問

2022-07-13 09:47

那不能作為工資給他們嗎

meizi老師 解答

2022-07-13 09:54

 你好 ；    作為收入； 你 成本做 ；借其他業務成本- 工資貸應付職工薪酬-工資   

優雅的柚子 追問

2022-07-13 11:42

 作為收入； 你 成本做 ；借其他業務成本- 工資貸應付職工薪酬-工資 ，沒有明白，作為收入是什么意思呢

meizi老師 解答

2022-07-13 11:51

 你好  ； 意思是你們去維修了。 取得了收入 ；   然后去 抵減應付賬款 ； 然后你 人員維修的工資計入成本   

優雅的柚子 追問

2022-07-13 12:11

 那直接計入應付職工薪酬可以嗎，還是必須計入項目里呢

meizi老師 解答

2022-07-13 12:15

 你好； 1. 你自己員工是 走這個科目 ； 計提工資 ；但是你 這個要單獨做 哈