老師，我看我財務帳上有應交稅費-應交增值稅有負數-1046.08元，可我稅務局報表里面已經沒有未抵扣的稅額了，那就是說明我財務帳里面沒有做平，請教下我怎么把財務帳上面的應交稅費-應交增值稅-1046.08元走平呢？分錄是什么呢

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:24

有余額的只有增值稅進項，銷項和轉出未交增值稅

meizi老師 解答

2022-07-08 11:26

 你好 ；  你結轉下    都轉到未交增值稅科目去的  

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:33

我把進項銷項和轉出未交增值稅都結轉了，可是還是負數1046.08啊

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:35

等于現在是未交增值稅是負數 -1046.08元了

meizi老師 解答

2022-07-08 11:37

 你好 ；     你把你銷項是和進項稅 以及轉出未交增值稅分別多少； 說下； 我看看  ； 你期初有留底進項稅嗎   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:44

應交稅費-應交增值稅銷項稅額472674.15
應交稅費-應交增值稅進項稅額821779.75
應交稅費-轉出未交增值稅348059.52

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:58

就是這幾個數，我怎么調呢

meizi老師 解答

2022-07-08 12:08

你好；   應交稅費-轉出未交增值稅348059.52 這個是借方還是貸方的  金額   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:12

是貸方金額···

meizi老師 解答

2022-07-08 12:16

 你好； 貸方是表示要  轉的；     你正常銷項稅 -進項稅 = 349105.6 ；  你實際貸方應交稅費-轉出未交增值稅348059.52  ； 這個金額有差異的 ； 你這個應交稅費-轉出未交增值稅348059.52  這個就是銷項減去進項稅的差異金額嗎   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:28

是的，應該怎么調整呢，我現在報表上是沒有留底

meizi老師 解答

2022-07-08 12:32

 你好 ； 你結轉錯誤了。 你去看看 你 這個   貸方應 交稅費-轉出未交增值稅348059.52   里面 你的 銷項稅和進項稅的金額 結轉的時候是不是錯誤了   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:34

現在是怎么調整呢，估計是我的錯

meizi老師 解答

2022-07-08 12:36

你好；   那你就去把之前的結轉分錄紅沖了。 在按正確結轉做賬  ； 結轉分錄你會做不 

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:39

可是也不是一筆分錄，沖紅哪一筆呢

meizi老師 解答

2022-07-08 12:42

 你好；  你把你結轉分錄 沖掉；   你當時結轉分錄做了幾筆 紅沖幾筆 ；      然后再去 結轉正確數據   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:43

我現在應交稅費，應交增值稅下有負數，我就想調整成0，因為目前公司沒有業務了

meizi老師 解答

2022-07-08 12:45

 你好 ；  你的意思之前結轉分錄不改了。 直接去調整這個差異金額嗎    ；就是未交增值稅 貸方負數這個金額是嗎   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:52

是的，現在是應交稅費-應交增值稅有貸方負數，平不了，導致我資產負債表里面有負數一千多應交稅費

meizi老師 解答

2022-07-08 12:54

 你好 ； 那你 寫情況說明 直接做一筆 ：借營業外支出  -稅費損失 貸  應交稅費-未交增值稅