老師你好，我賬面的往來亂了，但是我們已經備案審計過了，貨幣資金少了1萬多，說是需要往回調一下，貨幣資金對上就行，往來有一點亂了，沒有關系，我現在要把貨幣資金調增一點可以貸方掛應付賬款--其他嗎？如果有人查賬的話，我可以解釋說是做審計了，但是不小心調賬了，這個是往回調的分錄嗎？

樸老師

職稱：會計師

2022-07-06 10:47

同學你好
對的
是往回調的

婷婷愛學習追問

2022-07-06 11:09

賬面資產總額跟審計報告不一致了可以嗎？有沒有什么影響啊？

樸老師解答

2022-07-06 11:17

同學你好
這個可以的
只要是實際業務就可以

精選問題

老師，勞務公司承接的我公司的機械費和人工費，可以問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
生產型企業出口退稅，忘記開上個月外銷的發票了，有問

直接補開就行，不耽誤退稅： 1.?這個月正常補開出口發票，日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關單和出口日期 4.?增值稅申報做對應調整，退稅系統正常錄入發票申報只要在出口次年4月前申報，就沒問題。答
老師，這個涉外申報收入單是不是外匯收到了，銀行這問

不是銀行申報才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報通過后才能用。涉外收入申報單自己在網銀就能打印，不用去銀行拿。你直接在網銀國際業務模塊打印即可。答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計提問

借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅借稅金及附加貸應交稅費印花稅答
老師，我還是想請問一下工會的賬具體應該怎么做，比問

公司轉錢到工會借：管理費用 — 工會經費貸：銀行存款工會發福利（工會賬）借：職工活動支出 — 慰問費貸：銀行存款個稅合規限額內的工會福利，不用并入工資報個稅超標準、發現金 / 購物卡，部分地區要求代扣個稅答

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