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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-07-05 17:19

同學你好
這個應該
1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
你好，這個各地規定是不一樣的，建議您咨詢下當地的稅務
2020-06-23 17:29:38
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
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