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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-07-02 17:08

借銀行存款
貸主營業務收入698

張現凱9368713 追問

2022-07-02 17:10

那個減免的20.94的稅額怎么處理？

郭老師 解答

2022-07-02 17:10

你你開的免稅的那有稅額

張現凱9368713 追問

2022-07-02 17:12

報表里面的不是有啊，不是要走營業外收入-政府補助？

郭老師 解答

2022-07-02 17:13

申報表的忽略
不做帳
做這個的話，你的借方寫哪一個科目，借方也沒有收到這筆錢。

張現凱9368713 追問

2022-07-02 17:14

哦，如果是1個點的是不是就要走了？還是和這個一樣不用走？

郭老師 解答

2022-07-02 17:15

如果開的是1%的話，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅，然后在季度末不需要交稅，把應交稅費、應交增值稅再結轉到營業外收入里面去。

張現凱9368713 追問

2022-07-02 17:17

嗯，那就是免費的就是不用考慮這個情況了

郭老師 解答

2022-07-02 17:18

是的是這么做的，是這么理解的

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你好同學，你的意思是嗯，免你的銷售額開的發票已經超過了規定的免稅額了，是這個意思吧？那就是要交稅啦，你是個體戶還是小規模的？
2022-04-18 16:08:56
你好；你是小規模類型嗎？具體是什么業務的；開的什么發票出去；才好判斷的；有5%的業務產生沒有
2024-01-08 17:42:53
你好，19欄這里填寫的是第九欄的銷售額乘以3%。
2023-04-06 09:54:13
對的，是的，是這么做的。
2022-10-25 17:09:01
你好，同學，有具體截圖嗎
2023-10-02 18:59:31
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