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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-07-02 16:36
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老師 我這有個繳納企業所得稅的不明白 例如1、企業1季度預繳企業所得稅時相應的應納稅所得額50萬 2季度預交企業所得稅時累計應納所得稅額150萬 A企業1季度：
答： 你好，請問你不明白的地方具體是？?
請問季度預繳企業所得所，第一季度有利潤計提了企業所得稅應該預繳企業所得稅，然后電子稅務局申報企業所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業所得稅了，那需要做賬務處理嗎，計提的企業所得稅怎么辦？
答： 多交的稅款匯算清繳，多退少補。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師 總分機構繳納企業所得稅，在分支機構成立的第一年，分支機構不進項預繳，全部在總機構所在地去統一計算，統一繳納企業所得稅。比如分支機構是在2021年9月成立的，那么分支機構是從2022年1月份開始預繳，還是從2022年9月份開始預繳企業所得稅呢？
答： 同學您好，具體看稅務局給您如何做核定的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
半夏vienna 追問
2022-07-02 16:45
郭老師 解答
2022-07-02 16:46
半夏vienna 追問
2022-07-02 16:48
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2022-07-02 16:48
半夏vienna 追問
2022-07-02 16:52
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2022-07-02 16:54
半夏vienna 追問
2022-07-02 17:16
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2022-07-02 17:18