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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-01 10:59

你好，這個(gè)增量以后還退嗎？可以留抵嗎？如果不退可以留底的話就不要做賬務(wù)處理，后期抵扣時(shí)再使用，如果不退也不允許留底，看產(chǎn)生的原因轉(zhuǎn)入你們的成本或費(fèi)用

小天鵝 9797950 追問

2022-07-01 12:36

不退可以留底，納稅申報(bào)表中體現(xiàn)的是留底，下期抵扣。可是應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)里只入賬了實(shí)際退稅99.9877%那部分，差異0.0123%，也就是納稅申報(bào)表中期末留抵稅額與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)賬余額，每期都要相差0.0123%，不需要做賬務(wù)處理調(diào)整，讓賬表一致嗎？

QQ老師 解答

2022-07-01 12:52

你好，實(shí)際沒有退稅的話不用做賬務(wù)處理

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