比如用本年利潤這個科目。借貸雙方都用本年利潤同時減少。比如本年利潤貸方余額5 但是我們要用同一本年利潤借貸雙方減少1 把本年利潤余額變成4可不嗎？

KONG 追問

2022-06-30 10:47

有依據，調整利潤多計，這個怎么調啊

郭老師 解答

2022-06-30 10:47

你好，具體的哪一個利潤多做了，具體的是哪一個科目？你不都是損益類的科目結轉到本年利潤？

KONG 追問

2022-06-30 10:50

我想直接調本年利潤，通本年利潤一個科目。表示借貸2方同時減少，這個怎么處會計分錄啊

郭老師 解答

2022-06-30 10:58

不可以的，因為你的本年利潤和銀行存款沒有直接的關系，和往來科目也沒有關系的，你需要調整你的主營業務成本、主營業務收入或者是管理費用、稅金及附加這一些，然后再調整你的本年利潤。

郭老師 解答

2022-06-30 10:58

若你直接調整了本年利潤，它會影響你資產負債表未分配利潤，期末減期初不等于你的利潤表凈利潤

你的凈利潤不等于你本年利潤

KONG 追問

2022-06-30 11:12

這個只是內賬，凈利潤不等于你本年利潤，沒有影響的。我只想直接調本年利潤，通本年利潤一個科目。表示借貸2方同時減少，這個怎么處會計分錄啊

郭老師 解答

2022-06-30 11:28

借本年利潤，貸本年利潤

KONG 追問

2022-06-30 11:35

用負數表示還是正數表示。我要表示減少

郭老師 解答

2022-06-30 11:41

你好，都是籃子的
都是正數

郭老師 解答

2022-06-30 11:41

在借方表示減少，在貸方表示增加。

KONG 追問

2022-06-30 11:43

借本年利潤，貸本年利潤，借貸同時減少

KONG 追問

2022-06-30 11:44

這個怎么表示

郭老師 解答

2022-06-30 11:51

你好
你要減少還是增不是同時減少
同時增加嗎

KONG 追問

2022-06-30 11:51

我要同時減少

郭老師 解答

2022-06-30 11:52

借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
減少的

KONG 追問

2022-06-30 11:54

那么未分配就減少了

郭老師 解答

2022-06-30 11:55

對的是的，Na你掛應付賬款，你的應付賬款不就增加了？