你好，老師！很多固定資產集中入賬了，后來因為項目分開，需要把固定資產拆分到項目上，現在我已經拆分到項目上了，原來的固定資產卡片，需要處理嗎？

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:08

已經拆分了，還需要賬務處理嗎？分錄是什么？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:10

 你好； 需要的；  你賬上是全部固定資產打包來的；  你現在要分明細 ；比如 借固定資產-A ； 固定資產 -B  貸固定資產 - 打包的明細

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:12

你好，老師！如果當月拆分后，當月沒有賬務處理！有什么影響嗎？以后月份處理的話，分錄是什么啊？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:13

 你好 ； 你要拆分 ；拆分后 才能 做其他折舊分錄的     ；你說 處理具體是什么   

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:18

老師，我拆分了！但是當月沒有做折舊處理，有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:20

 你好 ； 拆分了之后 按單個固定資產來折舊了。 之前拆分之前的         按 合計來折舊的    ； 當月如果拆分后 ； 就按拆分后的 固定資產 分別折舊了。    

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:23

老師，可能我沒有表達清楚，我當月拆分后，當月沒有做分錄，會對以后有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:32

 你好 ；    補做分錄； 不然你折舊額會少； 你會影響利潤的  

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:38

你好，老師！意思是 我當月拆分完畢后，沒有做分錄，就沒有折舊對嗎？補做分錄的話！折舊需要補嗎？我是在固定資產模塊入賬的固定資產，補分錄也在固定資產模塊能操作嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:43

 你好 1.  不對 ； 你每個月 固定資產都要折舊的； 哪怕是拆分當月； 也得折舊一次 的     ；需要哈  

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:45

老師 ，這次我又沒有說明白！我的意思是 我當月拆分了（拆分就是100個分成兩個50個了，都再使用），當月沒有做分錄，系統會自動折舊嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:50

 你好 ； 你拆分后 ；你到時 看你系統是否會自動折舊； 一般系統設置了   也是次月開始折舊的 ；   所以 你要核對下你系統； 沒有折舊的情況下； 你們手動去折舊哈   

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:51

好的 謝謝 老師  拆分后的分錄  在固定資產模塊處理嗎？還是在總賬系統處理啊

meizi老師 解答

2022-06-29 09:56

 你好；    是的也是在 固定資產卡片里面去建立 ；   如果你系統沒有折舊 ；直接 憑證做分錄 補做即可  ； 這個要跟軟件售后確定下哈； 怕你手動折舊    處理會不會影響報表數據的