去年未開票做了收入，今年又開具發票怎么處理 之前就是做了收入處理

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-24 15:12

這個我知道  就是在這個月申報的時候不知道怎么申報   因為開票了就是認定有收入   所得稅申報表就要填收入  而這塊收入去年已經做了

郭老師 解答

2022-06-24 15:14

增值稅在未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫正數就可以。

郭老師 解答

2022-06-24 15:14

不影響的所得稅，主營業務收入借方貸方抵扣了。