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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-14 16:17

你好，什么時間開的？當時的分錄怎么做的？

Happy 追問

2022-06-14 17:26

21年2月份、正常做的原材料入庫  借：原材料    進項稅額  貸：應付-客戶

郭老師 解答

2022-06-14 17:27

結轉了成本嗎？如果這個已經支付了，借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費，應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-06-14 17:28

是已經結轉了成本，已經支付了情況下做這個。

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相關問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的，同學，是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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