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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-17 14:40

現在是要自己做賬，而且，那個員工讓欠她的錢需要報給她，賬上又與她說的不相符，我要怎么做，要調賬嗎？

番茄 追問

2017-05-17 14:44

我新來的，之前沒有內賬，所以現在不知道咋辦了

番茄 追問

2017-05-17 14:47

調整一般怎么調整.借，管理費用，貸，其他應收款？

鄒老師 解答

2017-05-17 14:36

你好，代賬的與實際一般是不相符的

鄒老師 解答

2017-05-17 14:43

你當時沒有做內帳的嗎？內帳也賬實不符嗎

鄒老師 解答

2017-05-17 14:45

把之前的相關內帳補齊，然后看是否賬實一致了，如果不一致查明原因然后做相應調整

鄒老師 解答

2017-05-17 14:47

你好，看是什么原因造成的了

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相關問題討論
同學，你好 嗯嗯，是的
2022-04-09 13:27:29
你好 你確實收回來的話 就走壞賬處理 。 你們是小企業會計準則嗎
2020-04-10 20:19:41
你好，學員，做一筆調整分錄 借其他應收款 貸以前年度損益調整
2022-03-30 15:31:03
你好 公戶上的上轉給老板，借：其他應收款，貸：銀行存款 然后老板給我們發福利了 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：其他應收款 其他應收款年底還有余額嗎?
2022-03-23 08:17:31
你好同學，按說他們把錢轉到你這個賬上啊，你要確定無票收入。
2022-03-16 14:20:17
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