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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-10 16:54

借應交稅費-待認證稅額

貸應交稅費應交增值稅待抵扣

郭老師 解答

2022-06-10 16:54

待認證和待抵扣這兩個科目都是二級科目。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:03

老師，這是沒有認證的時候，現在做的分錄

郭老師 解答

2022-06-10 17:03

你好，對的是的，是這么做的。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:03

那下個月我要是認證，借方銷售費也要寫，那銀行存款這里要寫什么，不說要沖減平衡嗎

郭老師 解答

2022-06-10 17:04

借應交稅費應交增值稅進項貸，應交稅費待認證。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:27

老師，我說的是這個意思，還要加多一欄什么，借貸不平這是下月的，要不銷售費用借方也要寫上，另加多一欄什么科目

郭老師 解答

2022-06-10 17:30

不是的，你按照我上面寫的只寫稅額就可以，你的管理費用上一個月已經做了，你不需要再這么做了。

5fsshz 追問

2022-06-10 17:38

這個意思嗎老師，下個月做的

郭老師 解答

2022-06-10 17:40

你好，對的是的，是這么做的。

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相關問題討論
同學你好 財務軟件里面嗎
2023-09-04 13:45:15
你好，答復如下。 （1）審核無誤。即在對原始憑證審核無誤的基礎上填制記賬憑證。這是內部控制制度的一個重要環節。 （2）內容完整。即記賬憑證應該包括的內容都要具備。應該注意的是：記賬憑證的日期，一般為編制記賬憑證當天的日期，按權責發生制原則計算收益、分配費用、結轉成本利潤等調整分錄和結賬分錄的記賬憑證，雖然需要到下個月才能編制，仍應填寫當月月末的日期，以便在當月的賬內進行登記。 （3）分類正確。即根據經濟業務的內容，正確區別不同類型的原始憑證，正確應用會計科目。在此基礎上，記賬憑證可以根據每一張原始憑證填制，或者根據若干張同類原始憑證匯總編制，也可以根據原始憑證匯總表填制，但不能將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 （4）連續編號。即記賬憑證應連續編號。這有利于分清會計事項處理的先后，便于記賬憑證與會計賬簿之間的核對，確保記賬憑證的完整。 記賬憑證的填制除要做到審核無誤、內容完整、分類正確、連續編號之外，還必須符合下列要求： 除結賬和更正錯賬可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附原始憑證。 記賬憑證可以根據每一張原始憑證填制，或根據若干張同類原始憑證匯總填制，也可根據原始憑證匯總表填制；但不得將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 填制記賬憑證時若發生錯誤，應當重新填制。 記賬憑證填制完成后如有空行，應當自金額欄最后一筆金額數字下的空行處劃線注銷。
2022-04-14 20:04:59
你好 3. 借管理費用3600 庫存現金400 貸其他應收款4000 4. 借銀行存款 貸應收賬款99600 5.借銀行存款 貸主營業務收入400*35=14000 應交稅費-增（銷）14000*0.13=1820 6.借銷售費用2000 應交稅費-增（進）260 貸銀行存款2260 7借管理費用1000 應交稅費-增（進）130 貸銀行存款1130 8.借應付利息 貸銀行存款800
2022-04-13 17:35:38
我之前公司有貼科目余額表，銀行對賬單，銀行流水，
2020-03-12 14:20:11
你好同學，只有一張是不需要寫分號的
2019-10-30 09:56:32
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