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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-09 20:44

在勾選平臺選擇不抵扣，勾選這個選項就可以的

郭老師 解答

2022-06-09 20:45

小規模期間你們單位有收入嗎？

不見不散 追問

2022-06-09 20:47

有收入老師。 不抵扣勾選后需要報報表什么的嗎？就是報表上體現不，怎么報？帳面上需要處理嗎？

郭老師 解答

2022-06-09 21:05

不抵扣勾選啥也不做
不申報
賬上還是價稅合計

不見不散 追問

2022-06-09 21:19

不抵扣勾選啥也不做？？有點沒明白。是要勾選不抵扣嗎？
老師，是不是我把平臺上6月之前的，包括好多年之前的所有不規模期實的發票，都做不抵扣勾選？只這樣做后就可以，帳和報表都不用管。

郭老師 解答

2022-06-09 21:21

你好勾選平臺里面有一個不抵扣勾選這一個選項你去看一下里面
是勾選不允許抵扣的進項直接價稅合計做帳也不申報也不做進項也不做進項轉出

不見不散 追問

2022-06-09 21:28

小規模期間的進貨發票，我們之前都已價稅合計做了成本了。那現在就只在平臺里面把轉為一般納稅人之前的票，都在 勾選平臺選擇不抵扣，可以對吧？
是必須都 做選擇不抵后勾選的吧，不做會有稅務風險嗎？

郭老師 解答

2022-06-09 21:29

對
沒風險
抵扣了才有風險

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相關問題討論
同學你好 1一般納稅人取得普通發票，進項能抵扣嗎？——如果是購入免稅農產品的免稅普票，可以計算抵扣，通行費用電子普票可以抵扣； 2 小規模納稅人取得專用發票，不能抵扣吧？只要是小規模納稅人，進項都不能抵扣？——是的；小規模不能抵扣； 3 如果是一般納稅人從小規模納稅人那購買貨物，取得的增值稅專用發票 ，一般納稅人的進項是可以抵扣的？——是可以抵扣的；
2022-07-06 09:29:59
一般納稅人和小規模納稅人之間的區別在于，一般納稅人需要向稅務機關報送涉稅信息，以及繳納增值稅和附加稅；而小規模納稅人不需要申請涉稅信息，且無法申請增值稅，但可以享受部分稅收優惠。增值稅也叫進項稅，指的是增值稅的收稅者應從其經濟活動獲得的收入中，向國家繳納增值稅。小規模納稅人可以向稅務機關申請征收及繳納增值銷售稅，同時可享受部分稅收優惠。
2023-03-14 17:10:48
你好~！增值稅進項稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進項稅，小規模是沒有進項稅額，小規模取得發票，是價稅合計的金額計入的成本費用，一般納稅開出去的發票有銷項稅額之說，小規模開的發票產生的增值稅是沒有銷項稅之說的，小規模開的增值稅發票有增值稅的是計入應交稅費-應交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
取得自產的農產品免稅普票和3%的增值稅專票可以計算抵扣
2024-08-15 11:32:46
查賬征稅的需要做的和一般納稅人一樣。
2023-09-13 17:09:04
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