我公司外派一名人員到其他公司，對方公司給我們支付工資3000，我們按本公司標準支付外派人員工資、社保4000，我們兩公司如何記賬，不開發票

rong 追問

2022-06-06 15:57

那我記其他應收款，對方記其他應付款嗎

秦楓老師 解答

2022-06-06 16:05

如果你掛往來 就掛其他應付款  一直欠他錢   工資照樣做4000， 如果代收代付 你可以掛3000預收賬款  付4000的時候對沖3000的預收 工資1000

rong 追問

2022-06-06 16:38

那對方也掛其他應付款嗎？

秦楓老師 解答

2022-06-06 16:50

你還沒說他用那種方法，他的賬更加不好做 ， 你不給票 ，他不能代收代付，  只能永遠跟你掛往來，其他應收款，一致顯示你們欠他公司錢，除非 你們允許他做3000工資，這樣對他來說就沒有什么影響，他也不用掛往來，只是那個人員有兩處所得而已！

rong 追問

2022-06-07 08:31

那我們兩個公司可以都做到工資里，他們公司把3000記工資，我們把多付的1000也做工資，他們給我們轉的時候做到其他應付沖往來可以嗎

秦楓老師 解答

2022-06-07 08:34

對你而言 你3000代收代付  你計入其他應付款也行 計入預收賬款也行 反正都是對沖了  他那邊直接做付工資3000工資

rong 追問

2022-06-07 08:50

那我們兩個公司都要報這個人的個人所得稅嗎

秦楓老師 解答

2022-06-07 08:53

當然了   你們都做了他工資