一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？

豆豆 追問

2022-06-06 14:33

老師，截圖不知道什么原因發不出來。反正就是這個月申報時的期初未繳不等于上期的應交。

QQ老師 解答

2022-06-06 14:35

你好，你不發截圖我看不到，不知道到底是哪里出的問題，提問區應該是有發圖片的功能

豆豆 追問

2022-06-06 14:53

老師，可以看到截圖嗎？

QQ老師 解答

2022-06-06 15:01

沒有看到截圖，你說哪一行吧？

豆豆 追問

2022-06-06 15:07

現在24行和34行的數據是一樣的，是本期應交稅額，32行（期末未繳稅額，多交為負數）的數據不懂怎么得來的，比本期應交的數據少一點。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:12

你好，你們有增值稅加計抵減嗎？

豆豆 追問

2022-06-06 15:14

老師，沒有增值稅加計抵減。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:19

你好，這兩處差額是多少？

豆豆 追問

2022-06-06 15:25

老師，相差18741.53，但是這個數據好像沒有哪里可以對應的。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:40

看不見你填的表真不好給你解釋