企業所得稅年終匯算清繳A105010這個表要怎么填呢？

小魚兒 追問

2022-05-30 11:37

不是有特定業務計算的？

郭老師 解答

2022-05-30 11:39

你好有地有房地產的

郭老師 解答

2022-05-30 11:40

你是屬于哪一種情況的？

小魚兒 追問

2022-05-30 12:00

我們是房地產企業哦，我想了解這個轉回實際發生的稅金及附加、土地增值稅這個數要怎么算呢

郭老師 解答

2022-05-30 12:28

房地產企業銷售的 未完工產品結轉完工產品后,會計核算確認為銷售收入,同時將對應實際發生的稅金 及附加、土地增值稅轉入當期損益的金額
第2列"納稅調整金額"等于第1列"稅收 金額