您好，老師，2021年交了2020年匯算清繳時的企業所得稅，在2022年的企業匯算清繳的時候要怎么填？

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:43

您好老師，不影響利潤總額，影響凈利潤是嗎？，那我2021年的第四季度企業所得稅申報里面的利潤總額填的是凈利潤的數據，這樣要怎么改？

郭老師 解答

2022-05-27 18:44

你好，對的是的，申報所得稅的時候是根據利潤總額來填寫的，不是凈利潤。

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:50

那申報錯數據了要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-27 18:51

具體的是哪里有問題啊？

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:56

按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業所得稅申報的利潤總額的數據填寫成了凈利潤的金額，那這種情況是怎么把報表的數據修正過來？

郭老師 解答

2022-05-27 18:57

你的利潤表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來寫。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:03

利潤表里的利潤總額跟匯算清繳的是一樣的數據，就是利潤表里面的利潤總額是凈利潤加補繳2020年匯算所得稅的數據，這樣是對的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 19:05

你好，對的是的，是這么做的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:08

那2021年的企業所得稅申報表里面的利潤總額填的是凈利潤的數據是要怎么修改？

郭老師 解答

2022-05-27 19:08

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納更正申報，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-27 19:15

不用客氣，工作愉快。