老師，您好！請問一下，職工薪酬支出及納稅調整明細表第5行第5列稅收金額怎么填？

郭老師 解答

2022-05-26 11:44

出現了負數是什么原因的？

郭老師 解答

2022-05-26 11:56

哦，直接填寫零就可以的。

郭老師 解答

2022-05-26 11:57

負數需要交所得稅的

郭老師 解答

2022-05-26 12:01

職工教育經費所有的那一行都是填寫零。

郭老師 解答

2022-05-26 12:04

你好，負數的它沒法體現，你不能稅收金額填寫負數吧？

郭老師 解答

2022-05-26 12:04

你紅沖他就不用做了，因為他已經交了所得稅，你不需要調整啦。

郭老師 解答

2022-05-26 12:34

不要客氣，工作愉快。

小葉子10325279 追問

2022-05-26 11:51

之前的分錄做錯了，因為發票是專票，所以把79.21稅款單獨列開做分錄

小葉子10325279 追問

2022-05-26 12:00

老師，你是說哪里填寫零？是在第5行第5列填0嗎？麻煩幫我看看下圖內容填得對不對？出現橙色異常提醒哦。

小葉子10325279 追問

2022-05-26 12:03

為什么填0呢？報表里面是有-79.21元這個數的哦

小葉子10325279 追問

2022-05-26 12:33

好的，謝謝老師！