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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-26 09:44

你好，學員，你檢查一下，利潤總額，報表和審報表是不是一樣的

小魚兒 追問

2022-05-26 09:51

新開企業，審報表沒有

小魚兒 追問

2022-05-26 09:53

有個問題是，年報時有成本，但沒收入，匯算清繳時必須要調整？

冉老師 解答

2022-05-26 10:04

這個要看需要，不一定說一定要調整的

小魚兒 追問

2022-05-26 10:06

填年報時，沒成本不行，所以把一些油費放入成本了，但公司沒開發票，也沒合同。沒辦法確認收入，我也不知道錯在哪兒？老師能幫我看看嗎

冉老師 解答

2022-05-26 10:34

營業收入現在附表，可以填寫零

小魚兒 追問

2022-05-26 11:01

因為沒收入，這表全部是0
研發費用包含在管理費用中，A104000期間費用明細表已填，另外我應在A107012表中也需填研發費用明細吧？
研發費用在A105000表里也需作調整吧？

小魚兒 追問

2022-05-26 11:08

還有一張圖片。

冉老師 解答

2022-05-26 11:25

研發費用直接在附表明細填寫得

冉老師 解答

2022-05-26 11:26

研發費用不用單獨填寫105000

上傳圖片 ?
相關問題討論
對的是的，必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
這個不一致是稅會差異，是正常的，不用管的了
2018-07-13 16:56:40
您好，因為他減免的是22.5%，100萬元以內的利潤是2.5%
2022-05-17 15:01:11
好，需要的，需要做匯算清繳。
2022-01-06 12:17:39
您好 匯算清繳是指稅務局為了保證稅款及時、均衡入庫，在年度終了后，以納稅人的全年應稅收入額為計征依據，根據稅法規定的稅率計算征稅的一項稅款匯總結算清繳工作。在實際工作中，匯算清繳一般實行采取分月、分季預繳稅款、年終匯算清繳、多退少補的征收辦法。
2022-01-16 19:56:33
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