加計抵減需要在匯算清繳哪個表格中填寫

心靈 追問

2022-05-25 23:08

一般納稅人小微企業增值稅進項加計抵減10%

圖圖*老師 解答

2022-05-25 23:09

進項加計抵減在增值稅申報表中填寫

圖圖*老師 解答

2022-05-25 23:10

它不影響損益所得稅申報不需要特殊處理

心靈 追問

2022-05-25 23:12

我在營業外收入有填寫了，還有一個境外免稅的，要先在基礎設置中勾選，但我找不到在哪

心靈 追問

2022-05-25 23:16

我剛才選加計抵扣表格沒看到我能填的地方

圖圖*老師 解答

2022-05-25 23:24

進項稅加計遞減分錄，
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益
已經體現在其他收益，也就是營業外收入，在收入明細表中填上營業外收入的金額就可以，沒有單獨的表要填

圖圖*老師 解答

2022-05-25 23:25

境外抵免的，你明天把表單截圖給我看看，幫你找

心靈 追問

2022-05-26 07:05

老師，你看一下，境外的抵免他要我先在基礎設置里設置，我不知道在哪個地方

圖圖*老師 解答

2022-05-26 07:08

返回把把圖一的表勾選上

心靈 追問

2022-05-26 07:09

就是圖一勾選不了保存里說要去基礎設置那里更改一下才可以

心靈 追問

2022-05-26 07:17

在基礎信息那勾選是保存不了要去基礎設置那更改

圖圖*老師 解答

2022-05-26 07:34

基礎設置就是基礎信息表，你最下面這個圖里設置了也不行嗎

圖圖*老師 解答

2022-05-26 07:38

在電子稅務局里有個，類似資料中心或者下載中心，有所得稅申報操作說明，特別詳細，找找對著那個看更方便，有兩個版本，你先看下的所得稅是2017還是2019版，然后找

圖圖*老師 解答

2022-05-26 07:38

我今天在外面沒法發給你

心靈 追問

2022-05-26 08:45

主要是選了沒得保存只有關閉鍵

圖圖*老師 解答

2022-05-26 09:06

選完直接下一步，會自動保存