我們公司重新建賬，需要期初結賬，但我期初不平，怎么調整 資本公積、盈余公積 能不能放 差額部分能不能放上面兩個科目呢

我們公司重新建賬，需要期初結賬，但我期初不平，怎么調整 資本公積、盈余公積 能不能放 資本公積、盈余公積 能不能放 差額有一千多萬呢

答： 你好；? 期初不平； 你們是不是期初建賬的時候 ； 錄入的金額不對 ； 你檢查下上期期末余額? 核對下 是否有差異? ?

我們公司重新建賬，需要期初結賬，但我期初不平，怎么調整 資本公積、盈余公積 能不能放

答： 1、首先將盈余公積轉入未分配利潤 借:盈余公積 貸:利潤分配--盈余公積補虧 2、經股東大會或類似機構決議,分配給股東或投資者的現金股利或利潤, 借:利潤分配--應付現金股利或利潤 貸:應付股利 若是計提多沖回是可以的,不過不涉及損益,只是利潤的分配. 按照公司法規定公司制企業法定盈余公積計提稅后利潤的10%,任意盈余公積是按照企業最高權利機構決定提取的.若只是賬務處理不符合企業最高權利機構的決定,直接作相反的分錄沖銷. 借:盈余公積--法定盈余公積 盈余公積-任意盈余公積 貸:利潤分配--提取法定盈余公積 利潤分配--提取任意盈余公積 借:利潤分配--提取法定盈余公積 利潤分配--提取任意盈余公積 貸:利潤分配--未分配利潤

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，盈余公積賬面余額=年初盈余公積 凈利潤，法定提取盈余公積-盈余公積轉增資本盈余公積賬面余額，是不是這樣算？

答： 您好，可以按您的計算過程