送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-24 18:02

您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?

路路 追問

2022-05-24 18:13

就是之前讓別人幫我們做賬,個人部分的公積金數字與實際不符,現在想調成正確的數字,其他應收款-個人部分借方和貸方數字都無誤了但是有余額

易 老師 解答

2022-05-24 18:28

借:利潤分配-未分配利潤,貸:對應科目

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相關問題討論
你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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