21年全年的科目余額表因疫情原因上海無法導出，現在只有12月份的科目余額，怎么做企稅匯算清繳

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:03

我們是北京的公司，賬套在上海

bamboo老師 解答

2022-05-24 09:05

您上海這邊單位沒有人員在么

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:07

老師幫我問問還有其他的辦法嗎，20年的科余表是可以找到的

bamboo老師 解答

2022-05-24 09:08

申報系統里面沒有12月份的財務報表么？

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:08

上海的人員還沒解封

bamboo老師 解答

2022-05-24 09:09

上海應該6.1日左右才能解封
您申報系統里面有沒有去年12月的申報表？

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:12

您指的是21年12月的財報是嗎

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:13

財務報表是已經填好了，現在就是所得稅申報那幾個表沒有

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:14

所得稅申報的科余表只有12月份的

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:16

我如何根據現有的12月的科余表和系統里的報表來填

bamboo老師 解答

2022-05-24 09:17

科目匯總表沒有 只有余額表？

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 09:27

只有科余表，老師

bamboo老師 解答

2022-05-24 10:02

那您只好根據12月份的報表先填寫申報 等解封后更正申報 因為無法取得其他數據

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 10:06

您的意思是根據12月科余表余額來填是嗎，比如期間費用這些

bamboo老師 解答

2022-05-24 10:11

12月科余表余額上面有沒有本年累計數？

沒有的話 您申報4季度企業所得稅的時候沒有申報財務報表嗎？

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 10:41

老師，財務報表我已經申報了，就是現在核算期間費用和工資薪金我需要看科余表  還有折舊攤銷

bamboo老師 解答

2022-05-24 10:45

那您看科目余額表本年累計金額欄次

哭泣的花瓣 追問

2022-05-24 10:53

我們這個沒有，只有期初借貸、本年發生借貸，還有期末借貸

bamboo老師 解答

2022-05-24 10:54

那就根據12月的填寫 后面再更正把