老師，您好，我需要調整憑證，但是我昨天調整后，科目余額表中并不體現 這是我調整的兩用方法，麻煩您幫我看一下，要用第一種還是第二種呢？

charles 追問

2022-05-24 08:51

那就是做標紅這個方法調整？

小林老師 解答

2022-05-24 08:53

您好，是的，您的理解非常正確

charles 追問

2022-05-24 08:56

紅色方法調整后還結轉損益嗎？

小林老師 解答

2022-05-24 08:59

您好，還是需要結轉的，因為明細不同

charles 追問

2022-05-24 09:02

我有一點不明白，我做了借：主營業務收入——養生系列 —1000
結轉損益不就又是借方正數，這筆分錄相當于沒有改呀

charles 追問

2022-05-24 09:03

因為原來賬里還有一筆借方正數

小林老師 解答

2022-05-24 09:03

您好，是的，這個分錄是被動生成的，您應當修改主營業務收入貸方發生額分錄

charles 追問

2022-05-24 09:09

什么意思？意思我要用分錄2去調整嗎

小林老師 解答

2022-05-24 09:20

您好，不是，您兩個分錄都不正確

charles 追問

2022-05-24 09:23

正確的應該怎么做呢？

小林老師 解答

2022-05-24 09:26

您好，您得提供您調整的主營業務收入貸方發生額的分錄

charles 追問

2022-05-24 09:28

我就是要把憑證里紅色部分調為綠色部分

小林老師 解答

2022-05-24 09:30

您好，不是在這里調整，圖片分錄是被動生成

charles 追問

2022-05-24 09:32

是的，是被動生成的
原來是那筆就是借：應收賬款
貸：主營業務收入
麻煩老師您幫我看下怎么調整，

小林老師 解答

2022-05-24 09:36

您好，是的，貸主營業務收入（紅字）（錯誤部分）貸主營業務收入（正確）

charles 追問

2022-05-24 09:48

然后結轉損益？

小林老師 解答

2022-05-24 09:51

您好，然后圖片分錄自動更正了

charles 追問

2022-05-24 16:10

我昨晚以后結轉損益了，科目余額表了不出現我想調整的明細類目
已經跨月了，我是不是還要調整本年利潤？

小林老師 解答

2022-05-24 17:18

您好，那您需要重新結轉損益

charles 追問

2022-05-24 17:36

我怎么操作，老師 我現在腦子一團亂

小林老師 解答

2022-05-24 17:48

您好，您損益更正，需要重新結賬