老師，您好：請問公司全年租廠房是沒有發票的，現在做匯算清繳需要調增嗎？在哪里調？

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 15:55

老師您好，公司廠房租金一萬七，填寫《納稅調整項目明細表(A105000)
》第30行，是在“賬載金額”還是“稅收金額”填寫一萬七，還是這兩項都填一萬七？

玲老師 解答

2022-05-23 16:05

帳金額，填寫賬上金額，
稅收金額填寫零。

創業園照相打印店 追問

2022-05-23 16:10

好的，謝謝老師，老師，您好：我公司業務招待費1185，我填報《納稅調整申報表》賬上金額1185，可是稅收金額怎么也填不了1185是怎么回事？

玲老師 解答

2022-05-23 16:14

你好，不同的問題，請您重新提問。