借：主營業務成本貸：應付賬款—暫估老師去年做的暫估成本，今年怎么沖掉呢

劉艷紅老師

職稱：中級會計師

2022-05-23 15:43

借：以前年度損益調整
貸：應付賬款—暫估

k1 追問

2022-05-23 15:54

匯算上報的資產表需要改哪里嗎財務報表

劉艷紅老師解答

2022-05-23 15:57

你是沒票，打算交稅，是嗎？

k1 追問

2022-05-23 15:58

對啊只能這樣老師

劉艷紅老師解答

2022-05-23 16:04

在匯算費用表那里有個其他，寫在下面就可以了，不需調財務報表

k1 追問

2022-05-23 16:11

那像如果是比如某個差旅費漏記，需要以前年度損益調減，這種需要改財務報表嗎我看網上有些做法是把表的期初期末自己手動改了還是都不用？

劉艷紅老師解答

2022-05-23 16:19

可以調減的呀，改表就可以了

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