老師，分公司填報年度關聯業務往來報告，顯示這，也保存不了 咋回事

charles 追問

2022-05-23 15:30

連納稅人識別號都不顯示~~我們在稅務局備案的是企業所得稅不就地繳納

樸老師 解答

2022-05-23 15:40

這個看你們是統負盈虧還是自負盈虧

charles 追問

2022-05-23 15:57

自負盈虧，，老師~~

樸老師 解答

2022-05-23 16:00

那這個自己交自己的就可以
自己申報自己的

charles 追問

2022-05-23 16:05

年度匯算清繳這塊企業所得稅我就不用匯算了，但是年度關聯業務往來報告應該填，卻填不了，問題在這

charles 追問

2022-05-23 16:07

我這 得咋辦~~

樸老師 解答

2022-05-23 16:13

同學你好
你按照你們的關聯企業信息填寫就可以
提示什么呢

charles 追問

2022-05-23 16:19

第一個表提示這~~

樸老師 解答

2022-05-23 16:24

你們是不是不用申報

charles 追問

2022-05-23 16:29

但是  我們是分公司   運營資金不夠了  總部借給我們周轉資金，這屬于關聯企業吧？

樸老師 解答

2022-05-23 16:30

那你做其他應付款

樸老師 解答

2022-05-23 16:30

是關聯企業的

總分公司母子公司都是

charles 追問

2022-05-23 16:33

是做的其他應付款，關鍵是這關聯報告填不了呀

樸老師 解答

2022-05-23 16:38

沒有其他業務的嗎
只有往來款？

charles 追問

2022-05-23 16:41

對
只有來回往來款，前期沒成立分公司之前，收到的入住費，我們劃撥給總公司，后期運營資金周轉不開，都是向總部借款

樸老師 解答

2022-05-23 16:45

填寫與關聯企業的銷售或購買金額，及占收入比例

charles 追問

2022-05-23 16:48

不明白  老師，，，，

charles 追問

2022-05-23 16:52

五個表，，老師

樸老師 解答

2022-05-23 16:57

同學你好
金融資產轉讓交易包括應收賬款、應收票據、其他應收賬款、股權投資、債務投資以及衍生金融工具形成的資產。
填寫金融資產交易表

charles 追問

2022-05-23 17:00

這跟我要填的表有關系嗎？~~

charles 追問

2022-05-23 17:01

我這年度往來關聯業務報告表   填不了哎~~~

樸老師 解答

2022-05-23 17:02

同學你好
對的
填寫不了提示什么

charles 追問

2022-05-23 17:04

第一張表打開就提示這~~~

樸老師 解答

2022-05-23 17:05

你問問稅局是不是你們不用報