老師，去年暫估成本11300.今年來發票來的是專票，里面成本10000，進項稅額1300，怎么調整

郭老師 解答

2022-05-20 12:25

納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額130。

郭老師 解答

2022-05-20 12:25

1300最后一個寫錯了金額

小魚兒 追問

2022-05-20 12:30

我們建筑業，暫估的時候先進的工程施工，年底按80%的進度從工程施工轉到主營業務成本80萬，這個1300的進項稅我們直接沖減今年5月份工程施工的余額嗎

郭老師 解答

2022-05-20 12:35

可以的，可以這么做的，你結轉的成本嗎？結轉了成本也得紅沖。

小魚兒 追問

2022-05-20 14:22

成本紅沖1300還是1300的80%？

郭老師 解答

2022-05-20 14:25

1300就可以的紅沖這些。