固定資產清理怎么做賬？

Lucky girl 追問

2022-05-19 18:00

申報增值稅，在13%銷售貨物一欄里面填寫的話，收入和我的賬對不上，怎么搞》？

鄒老師 解答

2022-05-19 18:01

你好，有固定資產處置的情況下，本來就不一致啊 

Lucky girl 追問

2022-05-19 18:31

那申報企業所得稅的時候那個收入是按照我的增值稅申報表還是我賬上的收入金額？

鄒老師 解答

2022-05-19 18:40

你好，申報企業所得稅的時候，收入是按賬上的收入 

Lucky girl 追問

2022-05-19 19:21

但是我現在提交留底退稅申請的時候，顯示：“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結果為：不予受理。其原因如下：經初步審核，營業收入、資產總額填報有誤。營業收入為上一年度增值稅銷售額，經查詢系統里貴企業的申報數據為13,907,158.95元。資產總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。（按照去年第四季度企業所得稅預繳申報表上的季末資產總額填寫，單位為“元”）。經查詢系統，貴企業2021年第四季度企業所得稅預繳申報表上的季末資產總額約為17,195,300元，請核實后重新提交。”

鄒老師 解答

2022-05-19 19:22

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

Lucky girl 追問

2022-05-19 20:14

現在就是通過不了，做賬也是按照你說的那樣做的，報稅也是按照你說的那樣報的

鄒老師 解答

2022-05-19 20:15

你好，通不過的提示是什么呢？ 

Lucky girl 追問

2022-05-19 21:57

提示“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結果為：不予受理。其原因如下：經初步審核，營業收入、資產總額填報有誤。營業收入為上一年度增值稅銷售額，經查詢系統里貴企業的申報數據為13,907,158.95元。資產總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。（按照去年第四季度企業所得稅預繳申報表上的季末資產總額填寫，單位為“元”）。經查詢系統，貴企業2021年第四季度企業所得稅預繳申報表上的季末資產總額約為17,195,300元，請核實后重新提交。”

鄒老師 解答

2022-05-19 21:58

你好，這里怎么是增值稅制度性留抵退稅呢，之前都是固定資產清理的問題啊 

Lucky girl 追問

2022-05-19 22:02

差額就是固定資產清理這一筆，增值稅報表和企業所得稅報表對不上，所以無法通過

鄒老師 解答

2022-05-19 22:03

請仔細看我這個回復的內容