請問這樣做分錄對嗎 借管理費用， 開發間接費用 其他應收 貸銀行存款

實操學堂 追問

2022-05-19 11:51

就是交保險，，發工資 這2個業務啊  就是交保險，，發工資 這2個業務啊  公司是房地產公司，

meizi老師 解答

2022-05-19 12:07

你好 ；    不對哦。 你單位部分的要走應付職工薪酬-社保過度下的； 你們  公司都不走這個科目過度的 嗎   

實操學堂 追問

2022-05-19 12:28

從來沒有，因為公司領導說過 當月發生支付不需要，我特意問過2次，稅務，審計來了也沒說啥……就這么保持了

meizi老師 解答

2022-05-19 12:34

建議要走這個科目過度哈 ；   你們自己做賬按準則來； 雖然稅務局 和審計不說什么； 你們會計自己要規范自己的賬務處理 ；   如果你們自己內部都不走這個科目的話； 分錄是對的