老師，利潤表上管理費用的金額，和科目余額表上的金額不一樣，我做匯算清繳要填那個

請教一個問題，有一筆管理費用在貸方發生額，現有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數對不上，匯算清繳時應該怎么調回來嗎，上報的財務利潤表里的管理費用也是不對的 我的原因了，因去年計提了一筆管理費用，下月沖反方向沖的，去年的賬了，有一年了，現在不好返回去改，這樣結轉的利潤是沒問題的吧 利潤表的是對的，科目余額表跟總賬的合計數是多出來這筆是不對的，這樣不用調增呀 去年已經沖掉了，只是不是為啥明細不顯示這筆，利潤表是對的 后面去核對了明細

答： 您好，改成管理費用借方紅字

請教一個問題，有一筆管理費用在貸方發生額，現有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數對不上，匯算清繳時應該怎么調回來嗎，上報的財務利潤表里的管理費用也是不對的 我的原因了，因去年計提了一筆管理費用，下月沖反方向沖的，去年的賬了，有一年了，現在不好返回去改，這樣結轉的利潤是沒問題的吧

答： 你好同學，正常會計上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時候，你上年計提的時候如果沒有獲取到發票，匯算清繳的時候是應該要做納稅調增的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請教一個問題，有一筆管理費用在貸方發生額，現有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數對不上，匯算清繳時應該怎么調回來嗎，上報的財務利潤表里的管理費用也是不對的我的原因了，因去年計提了一筆管理費用，下月沖反方向沖的，去年的賬了，有一年了，現在不好返回去改，這樣結轉的利潤是沒問題的吧 ，利潤表的是對的，科目余額表跟總賬的合計數是多出來這筆是不對的，這樣不用調增呀

答： 你好同學,需要調回管理費用，利潤要調增