老師，當月表二進項稅額是上個月表四的加計抵減發生額，這個金額是否重復了，如果已經這樣操作，如果調整，謝謝了

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 10:10

老師你好，就是那個附表四，里面加計的10%的那個金額已經填上了，在下個月，我同事又把三月份的10%，她在下個月的表二里面用手工錄入在表格里面的，進項里面填了十，這個是不是重復了？

郭老師 解答

2022-05-18 10:12

更正申報
現在已經申報扣款嗎？更正申報就可以的，你需要在本期發生額和實際抵扣金額減少

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 10:21

老師，現在就一個這個情況，就是一月份的肯定是申報了，但是一月份的進項比較多，就沒有扣錢，那我這一月份的申報表，要去稅務大廳更正嗎？現在四月份的話，我雖然是申報，但是我可以作廢嗎？我就把那個表二的進項的那個金額，那個金額把它刪掉，然后一月份的那個申報表格里面那個金額是不是從去大廳那邊更正之后，然后再申報這個月的。可以這樣操作嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 10:24

你好，對的是的，這個增值稅必須按照當期的，你多做了少做了，都需要去稅務局修改

郭老師 解答

2022-05-18 10:24

可以的，可以這么做。