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秦楓老師

職稱： 中級會計師,經濟師,稅務師

2022-05-17 09:08

如果你是一般納稅人 你每月通過金稅盤或者稅務UK開具的發票 自動帶入增值稅納稅申報表的  不存在不按開票銷售額確認收入 還是你公司賬目登記的收入與開票收入不一致？

charles 追問

2022-05-17 09:09

建筑勞務公司。清包工，收到甲方勞務款掛其他應付款，支付勞務款沖其他應付款，差額(實際是收的管理費和稅)記收入，給甲方開發票再記應交增值稅，沖收入，這樣記賬

那稅局會不會說我們沒有按照開票系統的銷售額確認收入而罰我們呢老師？

秦楓老師 解答

2022-05-17 09:13

你收到甲方勞務費100元 100元  你開票給甲方 確認收入與100， 你收到勞務款100你為什么要掛其他應付款， 你應該沖銷開票時間應收賬款100   次月按照100元申報  稅務局和自己家才相符 你支付勞務費是你家公司成本  

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相關問題討論
一般要是需要更新登錄的時候就會提示
2022-03-26 10:16:30
同學你好 這個不是必須的
2022-03-12 05:17:17
您好，可以正常開票的
2022-01-31 14:35:33
實操問題請在官網答疑板塊提問
2019-01-21 15:09:23
你好，就是清卡的意思。
2022-04-07 08:39:58
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