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老師，你好，請問匯算清繳納稅申報調整明細表的第18行利息支出填寫的是企業貸款支付的利息嗎，承兌匯票的貼現利息要不要加起來算上去
有有
于2022-05-16 13:58 發布 ??1103次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-16 13:59
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請問老師，我們收到的承兌匯票，沒有通過銀行貼現，都是找的外面的公司貼現的，貼現利息也是沒有發票，但是匯算清繳調增了費用，只是這個找外面公司貼現每個月都有，而且票額也不小，經常這樣操作稅務上有沒有風險
答： 你好，經常做做會有風險的，因為咱正常的貼現應該是金融機構才能操作的。
老師，你好，請問匯算清繳納稅申報調整明細表的第18行利息支出填寫的是企業貸款支付的利息嗎，承兌匯票的貼現利息要不要加起來算上去
答： 同學你好 很高興為你解答 18.第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業借款，會計核算計入當期損益的利息支出的金額。發行永續債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
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答： 您好， 按規定是要調增的。
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