老師好！ 請問一下: 1.抵扣勾選確認后又不抵扣了，那么報表該怎么填寫？ 2.我司是簡易和一般開票的，現在稅局要求曾經抵扣過的稅款現在要按比例來抵扣，那么不可以抵扣的部分我轉出來時在附表二怎么填。

郭老師 解答

2022-05-13 16:28

如果是當月沒有銷項，直接填寫35啦，主表自動流的。

郭老師 解答

2022-05-13 16:28

附表二，簡易計稅對應的進項里面填寫。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-13 19:41

是不可以抵扣，因為公司可以開簡易和一般計稅的，抵扣時沒有按比例抵扣

郭老師 解答

2022-05-13 19:44

你好在進項轉出里面填寫，進項轉出有一個簡易計稅對應的進項。

郭老師 解答

2022-05-13 19:44

然后在進項35，藍也得填寫的。