社保 公積金 這樣做的分錄分配現金流量表都是分配到職工薪酬那一欄嗎？

Yolanda 追問

2017-05-02 13:34

@方老師：老師 利潤表的凈利潤 資產負債表的未分配利潤期初不等于期末未分配利潤 一般是什么原因造成的？我找半天不知道

方老師 解答

2017-05-02 16:44

一般期初不等于期末。 
期末未分配利潤等于期初未分配利潤加本年累計凈利潤。

Yolanda 追問

2017-05-02 17:27

@方老師：我的加起來就是不等  這個是什么原因

方老師 解答

2017-05-02 17:31

不等的話，你看看有沒有以前年度損益調整金額。

Yolanda 追問

2017-05-03 12:01

@方老師：我們社保和公積金做分錄的時候直接做成了費用  分配現金流量表分配到職工薪酬  現在現金流量表的職工薪酬和科目余額表的不一致 現金流量表上的職工薪酬比科目余額表的多出19萬多 現在我們年報 我想問一下我填哪一個數字 還是說多出的部分要調整呢？希望老師回答下一點謝謝

方老師 解答

2017-05-03 17:51

差額是怎么造成的。 
你實際工資金額是多少。