我想問一下，未認證進項稅額有30多萬。但是所有的客戶發票已經開完了。存貨只有100萬怎么去看風險點

5fsshz 追問

2022-05-11 09:12

賬上賬上賬上賬上

5fsshz 追問

2022-05-11 09:14

賬面和實際一樣

宋生老師 解答

2022-05-11 09:14

你好！這個除非你稅負率特別高，不然100萬只能對應13萬進項。說明你以前交的稅很多，如果不是這樣，就肯定有問題。

5fsshz 追問

2022-05-11 09:19

但是他的稅負是2.9%,說是事務所那邊，拿材料去做多了成本,但是現在未認證的進項稅額有30多萬,客戶發票又全開了這個是什么問題

宋生老師 解答

2022-05-11 09:24

你好！對了，有一種可能，就是利潤做的低了，成本結轉的比較高

5fsshz 追問

2022-05-11 09:36

那這個未認證的發票怎么做賬

宋生老師 解答

2022-05-11 09:48

你好！這個沒事啊。計入到待認證進項稅科目

5fsshz 追問

2022-05-11 09:54

那到期了，還不認證。過期了呢

宋生老師 解答

2022-05-11 10:04

你好！現在不會過期了

5fsshz 追問

2022-05-11 20:53

永久的了？永久的了？

宋生老師 解答

2022-05-11 20:54

您好！現在沒有期限，以后看政策