下圖是納稅調整項目明細表里的內容，（二）職工薪酬這項我沒填，點表上邊的提取表間帶出來的，因為職工薪酬不需要調整，是可以扣除的，我用不用把職工薪酬里的數字刪除呢？

郭老師 解答

2022-05-10 17:40

沒有填寫的，你去填寫必須填寫的，這個是強制填寫的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:48

填寫了，就因為填寫才能提取出來數據呢，只要是能提取出來的就不能刪吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:50

對的，是的，里面的數據你填寫的是正確的，保存，然后納稅調整明細表自動取數。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:52

下圖表一填完，自動提取出來的下圖二。我表一填的沒問題吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:54

你好，填寫的有沒有問題我們也不清楚
我也不知道你的數據，
第一行就是應付職工薪酬工資

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:58

是的。不需要調整的話，稅收金額和賬載金額就得一樣吧

郭老師 解答

2022-05-10 17:59

好，對的，是的，是這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 19:29

下圖怎么把12行最后虧損額調成0，因為已經沒有能彌補的了

郭老師 解答

2022-05-10 19:32

這里應該是修改不了的，你看一下你之前的數據
應該這里是出來錯誤的，
14行第10列應該填寫455284.11

然后十五行第十列應該填寫25930.23

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 19:58

我之前報的表好像是報錯了，下邊的是20年報我下載下來改按你說的改的，還有問提嘛

郭老師 解答

2022-05-10 19:59

第九頁和第十列填寫一樣的

郭老師 解答

2022-05-10 20:02

第八行
12列填寫25930.23這個

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:04

第9和10列都不讓填，提示有問題保存不了

郭老師 解答

2022-05-10 20:06

這個表格應該所有的你都填寫不了，它是自動保存的，你退出去重新進再保存吧。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:08

不用自己填數，就是提取嘛

郭老師 解答

2022-05-10 20:12

你好
是的
自動填寫的

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 20:19

下圖一是自動提取出來的，有可結轉的虧損額，但實際上之前的所得稅年報時都已經彌補完了，A100000主表里彌補以前年度虧損也沒有帶出來數。我是不是可以先這樣報上去啊？

郭老師 解答

2022-05-10 20:49

看下能保存的話可以的