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老師你好，想請問一下，2021年度固定資產折舊提多了，已經超過原值了，而且折舊還在提，做企業所得稅的時候如何填報呢？匯算清繳的時候賬載金額保存不了，比如原值10000，但是累計折舊已經提了12000，這樣填列的話，就保存不了，系統會提示累計折舊不能超過原值
嘻嘻
于2022-05-10 16:54 發布 ??1082次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-05-10 16:57
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同學，你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率，即： 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
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李霞老師 解答
2022-05-10 16:57